Aantal FTE verloond

Het doel van deze KPI is het meten en opvolgen van het aantal FTE (Fulltime-equivalent) dat verloond is binnen de organisatie. Deze KPI geeft inzicht in de omvang van het personeelsbestand op basis van daadwerkelijk betaalde uren, en ondersteunt het beoordelen van personeelsinzet, capaciteitsplanning en loonkostenbeheer. Door FTE verloond structureel te monitoren, kan de organisatie trends in personeelsbezetting herkennen en beter sturen op personeels- en kostenbeleid.

Het monitoren van FTE verloond helpt het risico te beperken dat de personeelsbezetting niet in balans is met de werkelijke behoefte, wat kan leiden tot over- of ondercapaciteit en onnodige loonkosten. Vroegtijdige signalering van afwijkingen maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen door middel van aanpassingen in formatie, contracturen of flexibele inzet. Dit draagt bij aan een efficiënte inzet van personeel en een gezonde financiële positie.

FTE verloond is het aantal fulltime-equivalenten van medewerkers die in dienst zijn en waarvoor loon wordt uitbetaald via de eigen loonadministratie. Dit aantal FTE wordt in een bepaalde periode toegerekend aan afzonderlijke loononderdelen.

Deze KPI kan worden afgezet tegen een norm of begroting om de betekenis te vergroten en vergelijkingen mogelijk te maken. Het gebruik van normen of referentiewaarden zoals een begroting maakt het mogelijk om prestaties te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte verbeteracties te ondernemen.