Aantal FTE verloond
Doel KPI
Het doel van deze KPI is het meten en opvolgen van het aantal FTE (Fulltime-equivalent) dat verloond is binnen de organisatie. Deze KPI geeft inzicht in de omvang van het personeelsbestand op basis van daadwerkelijk betaalde uren, en ondersteunt het beoordelen van personeelsinzet, capaciteitsplanning en loonkostenbeheer. Door FTE verloond structureel te monitoren, kan de organisatie trends in personeelsbezetting herkennen en beter sturen op personeels- en kostenbeleid.
Risico afdekking
Het monitoren van FTE verloond helpt het risico te beperken dat de personeelsbezetting niet in balans is met de werkelijke behoefte, wat kan leiden tot over- of ondercapaciteit en onnodige loonkosten. Vroegtijdige signalering van afwijkingen maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen door middel van aanpassingen in formatie, contracturen of flexibele inzet. Dit draagt bij aan een efficiënte inzet van personeel en een gezonde financiële positie.
Definitie
FTE verloond is het aantal fulltime-equivalenten van medewerkers die in dienst zijn en waarvoor loon wordt uitbetaald via de eigen loonadministratie. Dit aantal FTE wordt in een bepaalde periode toegerekend aan afzonderlijke loononderdelen.
Referentiekader
Deze KPI kan worden afgezet tegen een norm of begroting om de betekenis te vergroten en vergelijkingen mogelijk te maken. Het gebruik van normen of referentiewaarden zoals een begroting maakt het mogelijk om prestaties te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte verbeteracties te ondernemen.
Meetwaardes
Meetwaarde | Omschrijving |
|---|---|
# FTE Verloond Totaal | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaardes) |
# FTE Verloond Contract | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
# FTE Verloond Overuren | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
# FTE Verloond PNIL | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
# FTE Begroot Totaal | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaar |
# FTE Begroot Contract | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
# FTE Begroot Overuren | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
# FTE Begroot PNIL | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
# FTE Verschil Totaal | Het verschil tussen FTE Verloond Totaal en FTE Begroot Totaal |
# FTE Verschil Contract | Het verschil tussen FTE Verloond Contract en FTE Begroot Contract |
# FTE Verschil Overuren | Het verschil tussen FTE Verloond Overuren en FTE Begroot Overuren |
# FTE Verschil PNIL | Het verschil tussen FTE Verloond PNIL en FTE Begroot PNIL |