Module Verloning
Samenvatting
De module Verloning biedt inzicht in de daadwerkelijke loonkosten en de salarisstructuur binnen de organisatie. De module ondersteunt gebruikers bij het monitoren, analyseren en optimaliseren van personeelskosten door gegevens over lonen, toeslagen, vergoedingen en werkgeverslasten overzichtelijk weer te geven.
Doel module
De module Verloning is ontwikkeld om organisaties grip te geven op hun loonkosten en salarisgerelateerde uitgaven. Het doel van deze module is om zowel operationele als strategische beslissingen te ondersteunen door inzicht te bieden in de opbouw, verdeling en ontwikkeling van verloning binnen de organisatie.
Met deze inzichten kan het management bijvoorbeeld:
- Loonkosten per afdeling, functie of medewerker analyseren.
- Trends in salarisontwikkeling en werkgeverslasten signaleren.
- Strategisch HR- en financieel beleid afstemmen op kostenbeheersing en beloningsstructuur.
Scope
De scope van de module Verloning omvat alle functionaliteiten en analyses die nodig zijn om loonkosten en salarisstructuren inzichtelijk te maken. Dit omvat:
- Het verzamelen van gegevens uit HR- en salarisadministratiesystemen.
- Het berekenen van loonkosten inclusief toeslagen, overuren, vergoedingen en werkgeverslasten.
- Het visualiseren van actuele en historische loonkosten in dashboards, met segmentaties zoals team, afdeling en functie.
- Het signaleren van trends, afwijkingen en patronen die impact hebben op de financiële en personele planning.
Deze module beperkt zich tot interne salaris- en loonkostengegevens; externe benchmarks of cao-afspraken vallen buiten de scope. Operationele taken zoals het uitvoeren van salarisbetalingen of het verwerken van mutaties in de salarisadministratie vallen eveneens buiten de module; de focus ligt uitsluitend op inzicht, analyse en besluitvorming.
Overzicht KPI's
KPI | Meetwaarde | Omschrijving |
|---|---|---|
Aantal FTE verloondDoorstroom organisatie-eenheid of kostenplaats | # FTE Verloond Totaal | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaardes) |
| # FTE Verloond Contract | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
| # FTE Verloond Overuren | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
| # FTE Verloond PNIL | Het aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
| # FTE Begroot Totaal | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaardes) |
| # FTE Begroot Contract | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
| # FTE Begroot Overuren | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
| # FTE Begroot PNIL | Het aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
| # FTE Verschil Totaal | Het verschil tussen FTE Verloond Totaal en FTE Begroot Totaal |
| # FTE Verschil Contract | Het verschil tussen FTE Verloond Contract en FTE Begroot Contract |
| # FTE Verschil Overuren | Het verschil tussen FTE Verloond Overuren en FTE Begroot Overuren |
| # FTE Verschil PNIL | Het verschil tussen FTE Verloond PNIL en FTE Begroot PNIL |
Bedrag verloondbedr | € Verloond Totaal | Aantal euro op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaardes) |
| € Verloond Contract | Aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
| € Verloond Overuren | Aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
| € Verloond PNIL | Aantal verloonde FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
| € Begroot Totaal | Aantal begrote FTE op de grootboekrekeningen met verloonde FTE (optelling van onderstaande meetwaardes) |
| € Begroot Contract | Aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de contracturen van de eigen medewerkers |
| € Begroot Overuren | Aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de overuren van de eigen medewerkers |
| € Begroot PNIL | Aantal begrote FTE op de grootboekrekening met daarop de geregisteerde uren van externe medewerkers |
| € Verschil Totaal | Verschil tussen FTE Verloond Totaal en FTE Begroot Totaal |
| € Verschil Contract | Verschl tussen FTE Verloond Contract en FTE Begroot Contract |
| € Verschil Overuren | Verschil tussen FTE Verloond Overuren en FTE Begroot Overuren |
| € Verschil PNIL | Verschil tussen FTE Verloond PNIL en FTE Begroot PNIL |