Omzet ZZP

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van de omzet vanuit ZZP’s (zorgzwaartepakketten) binnen de module Rolling Forecast. Deze KPI geeft inzicht in de opbrengsten die direct gekoppeld zijn aan het aantal cliëntdagen en de bijbehorende tarieven per ZZP. Binnen de rolling forecast is dit een essentiële driver, omdat omzetontwikkeling sterk afhankelijk is van de zorgzwaarte van cliënten en de bezetting.

Het monitoren van de omzet ZZP helpt het risico te beperken dat opbrengsten achterblijven bij de verwachtingen door lagere bezetting, wijzigingen in zorgzwaarte of tariefaanpassingen. Een te lage omzet kan leiden tot verminderde financiële ruimte en druk op het resultaat. Door deze KPI structureel in de rolling forecast te volgen, kan de organisatie tijdig anticiperen op verschuivingen in cliëntprofielen of beleidswijzigingen van de NZa en verzekeraars.

Omzet ZZP is de totale opbrengst die gerealiseerd wordt op basis van zorgzwaartepakketten. De omzet wordt berekend als het aantal cliëntdagen per ZZP vermenigvuldigd met het geldende tarief per dag, waarbij tarieven zijn vastgesteld door de NZa of zorgverzekeraar. Binnen de rolling forecast wordt deze omzet als driver gebruikt, omdat zij rechtstreeks gekoppeld is aan bezetting en zorgzwaarte.

Omzet ZZP kan binnen de rolling forecast worden afgelegd tegen interne en externe normen, zoals:

Het gebruik van deze referentiewaarden maakt het mogelijk om de omzetontwikkeling vanuit ZZP’s concreet te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte maatregelen te nemen in capaciteit, planning en contractmanagement.