FTE

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van het aantal FTE binnen de module Rolling Forecast. FTE (fulltime-equivalent) geeft inzicht in de totale personele inzet, los van contractvormen en deeltijdfactoren. Binnen de rolling forecast is het aantal FTE een belangrijke driver, omdat het direct invloed heeft op zowel de personeelskosten als de productiecapaciteit van de organisatie.

Het monitoren van het aantal FTE helpt het risico te beperken dat er een mismatch ontstaat tussen beschikbare capaciteit en zorgvraag. Te weinig FTE kan leiden tot hogere werkdruk, verminderde kwaliteit en inzet van dure externe krachten, terwijl te veel FTE kan zorgen voor onnodig hoge kosten en een lagere efficiëntie. Door deze KPI structureel op te nemen in de rolling forecast kan de organisatie tijdig inspelen op trends, zoals stijgend ziekteverzuim of wisselende cliëntinstroom.

FTE (fulltime-equivalent) is de standaardmaat voor arbeidscapaciteit. Eén FTE staat gelijk aan een volledige werkweek conform de cao-afspraken. Het aantal FTE binnen de organisatie wordt berekend door alle contracturen van medewerkers op te tellen en te delen door de uren van een fulltime dienstverband. Binnen de rolling forecast wordt dit cijfer gekoppeld aan kosten (kosten per FTE) en productie (output per FTE).

Het aantal FTE kan binnen de rolling forecast worden afgelegd tegen interne en externe normen, zoals:

Het gebruik van deze referentiewaarden maakt het mogelijk om de inzet van FTE concreet te duiden, afwijkingen snel te signaleren en proactief te sturen op capaciteit en personeelskosten.