Verblijfskosten

Doel KPI

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van de verblijfskosten. Deze KPI geeft inzicht in de totale kosten die samenhangen met het verblijf van cliënten binnen de organisatie. Het helpt de organisatie om de exploitatiekosten per cliënt of per locatie te bewaken en efficiënt te beheren.

Risico afdekking

Het monitoren van de verblijfskosten helpt het risico te beperken dat deze structureel stijgen zonder dat dit direct zichtbaar is in de begroting of exploitatie. Hoge verblijfskosten kunnen leiden tot een lager rendement en druk op de financiële prestaties van de organisatie. Door deze KPI te volgen, kan de organisatie tijdig bijsturen en afwijkingen tussen begroting en realisatie verklaren.

Definitie

Gerealiseerde verblijfskosten bestaat uit alle financiele boekingen op grootboekrekeningen die betrekking hebben op het verblijf van de client, die geboekt zijn in een bepaalde periode.

Gerealiseerde verblijfskosten per client wordt berekend door bovenstaande gerealiseerde kosten, te delen door het aantal clienten in zorg in dezelfde periode.

Begrote verblijfskosten bestaat uit alle begrote kosten die betrekking hebben op het verblijf van de client, voor een bepaalde periode.

Begrote verblijfskosten per client wordt berekend door bovenstaande begrote kosten, te delen door het aantal clienten in zorg in dezelfde periode.

Verschil verblijfskosten is het verschil tussen alle begrote en gerealiseerde kosten die betrekking hebben op het verblijf van de client, in een bepaalde periode.

Verschil verblijfskosten per client is het verschil tussen de begrote en gerealiseerde verblijfskosten per client in een bepaalde periode.

Verloop, cumulatief en categorieën

Van zowel de realisatie, de begroting en het verschil zijn de veranderingen in de tijd zichtbaar. Hierdoor is het verloop zichtbaar en kunnen trends gevonden worden. Ook is van bovenstaande metingen een cumulatief beschikbaar zodat bijvoorbeeld de totale gemaakte kosten in het huidige kalenderjaar tot en met de huidige maand zichtbaar zijn. De verblijfskosten kunnen voor verdere analyse worden uitgesplits in verschillende categorieën zoals; organisatie-eenheid, kostenplaats en grootboekrekening..

Meetwaardes

Meetwaarde	Omschrijving
€ Realisatie verblijfskosten	De totale gerealiseerde verblijfskosten in de geselecteerde periode.
€ Realisatie verblijfskosten cumulatief	De totale gerealiseerde verblijfskosten in de geselecteerde periode, waarbij de bedragen cumulatief worden opgeteld.
€ Realisatie verblijfskosten per client	De totale gerealiseerde verblijfskosten gedeeld door het aantal clienten in zorg in de geselecteerde periode.
€ Begroot verblijfskosten	De totale begrote verblijfskosten in de geselecteerde periode.
€ Begroot verblijfskosten cumulatief	De totale begrote verblijfskosten in de geselecteerde periode, waarbij de bedragen cumulatief worden opgeteld.
€ Begroot verblijfskosten per client	De totale begrote verblijfskosten gedeeld door het aantal clienten in zorg in de geselecteerde periode.
€ Verschil verblijfskosten	Het verschil tussen de totale begrote- en gerealiseerde verblijfskosten in de geselecteerde periode.
€ Verschil verblijfskosten cumulatief	Het cumulatieve verschil tussen de totale begrote- en gerealiseerde verblijfskosten in de geselecteerde periode.
€ Verschil verblijfskosten per client	Het verschil tussen de begrote- en gerealiseerde verblijfskosten per client in de geselecteerde periode.