Aantal FTE

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van het aantal FTE (Fulltime-equivalent) binnen de organisatie om inzicht te krijgen in de omvang van het personeelsbestand. Deze KPI ondersteunt bij het beoordelen van de personeelscapaciteit, het plannen van werk en het vergelijken van de personeelsomvang over tijd of tussen afdelingen. Door het aantal FTE structureel te volgen, kan de organisatie beter sturen op personeelsinzet, productiviteit en loonkosten.

Het monitoren van het aantal FTE helpt het risico te beperken dat de personeelsbezetting niet aansluit bij de operationele behoefte, wat kan leiden tot overbezetting met onnodige kosten of onderbezetting met productiviteitsverlies en verhoogde werkdruk. Vroegtijdige signalering maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen via formatieplanning, herverdeling van taken of inzet van flexibel personeel.

De gegevens over de medewerkers worden elke nacht ingeladen vanuit het bronpakket (bijvoorbeeld AFAS HRM, Visma Raet Beaufort of SDB HR & Salaris). Voor het aantal FTE wordt gekeken naar het dienstverband van de medewerker, waarbij het aantal contracturen omgezet wordt naar FTE (24 uur = 0,67 FTE, 36 uur = 1,0 FTE). Er kan worden ingesteld welke medewerkers mee moeten tellen en welke niet (eigen personeel, vrijwilligers, PNIL, stagiaires, leerlingen, etc.).

Het aantal FTE is beschikbaar door de tijd heen zodat trends zichtbaar zijn. Ook is altijd het actuele aantal FTE inzichtelijk. Daarnaast zijn de verschillende eigenschappen van de medewerker beschikbaar zoals functie, kwalificatieniveau, dienstverband, contract, leeftijdscategorie, etc.

Deze KPI kan worden afgezet tegen een norm, zoals een begroting, om de betekenis te vergroten en vergelijkingen mogelijk te maken. Het gebruik van normen of referentiewaarden maakt het mogelijk om prestaties te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte verbeteracties te ondernemen.