Verloop FTE

Doel KPI

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van de instroom en uitstroom van FTE (Fulltime-equivalent). Instroom biedt inzicht in de uitbreiding van het personeelsbestand in verhouding tot de totale formatie. Deze KPI helpt bij het beoordelen van de effectiviteit van wervingsinspanningen, het vervullen van vacatures en het waarborgen van voldoende personele capaciteit voor de organisatiedoelstellingen. Uitstroom geeft inzicht in het personeelsverlies in verhouding tot de totale formatie. Deze KPI helpt bij het beoordelen van de personeelsdynamiek en het identificeren van trends in vertrek, zoals verloop door pensioen, ontslag, beëindiging van tijdelijke contracten of vrijwillig vertrek.

Risico afdekking

Het monitoren van de instroom van FTE helpt het risico te beperken dat er onvoldoende nieuwe medewerkers worden aangenomen om vertrekkend personeel te vervangen of om groei te ondersteunen. Onvoldoende instroom kan leiden tot onderbezetting, hogere werkdruk en verminderde productiviteit. Door afwijkingen en trends tijdig te signaleren, kan de organisatie haar wervingsbeleid en arbeidsvoorwaarden aanpassen om de instroom te verbeteren.

Het monitoren van de uitstroom van FTE helpt het risico te beperken dat er structureel meer personeel vertrekt dan er instroom is, wat kan leiden tot onderbezetting, verlies van kennis en verhoogde werkdruk bij achterblijvende medewerkers. Door afwijkingen en trends tijdig te signaleren, kan de organisatie gerichte maatregelen nemen om personeelsbehoud te verbeteren, wervingsinspanningen te intensiveren of interne mobiliteit te bevorderen.

Definitie

Instroom is het aantal FTE dat in dienst is gekomen bij de organisatie in de betreffende maand. Daarnaast is het % FTE Instroom beschikbaar. Dit cijfer toont hoeveel procent van de FTE in de geselecteerde periode nieuw is ingestroomd zodat het verloop zichtbaar wordt.

Uitstroom is het aantal FTE met een beëindigd dienstverband, die de organisatie verlaten in de betreffende maand Daarnaast is het % FTE Uitstroom beschikbaar. Dit cijfer toont hoeveel procent van de FTE in de geselecteerde periode is uitgestroomd zodat het verloop zichtbaar wordt.

Referentiekader

Deze KPI kan worden afgezet tegen een norm, zoals een begroting, om de betekenis te vergroten en vergelijkingen mogelijk te maken. Het gebruik van normen of referentiewaarden maakt het mogelijk om prestaties te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte verbeteracties te ondernemen.

Meetwaardes

Meetwaarde	Omschrijving
# FTE Instroom	Het aantal FTE dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.
% FTE Instroom	Het percentage FTE dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.
# FTE Uitstroom	Het aantal FTE dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd
% FTE Uitstroom	Het percentage FTE dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.
# FTE Verloop Saldo	Het saldo van het aantal FTE dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode.