FTE begroting

Het doel van deze KPI is het meten en monitoren van de FTE-begroting om inzicht te krijgen in de geplande personeelsinzet uitgedrukt in fulltime-equivalenten (FTE). Deze KPI ondersteunt het beoordelen van de formatieplanning, het afstemmen van de personeelscapaciteit op de zorg- of bedrijfsbehoefte en het bewaken van de personeelskosten binnen de financiële kaders.

Het monitoren van de FTE-begroting helpt het risico te beperken dat de formatie niet aansluit bij de werkelijke behoefte, wat kan leiden tot over- of onderbezetting, hogere werkdruk of onnodige personeelskosten. Door afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde FTE tijdig te signaleren, kan de organisatie bijsturen in wervingsbeleid, contracturen of inzet van flexibel personeel.

De FTE-begroting is de geplande personeelsformatie, uitgedrukt in fulltime-equivalenten, voor een vooraf gedefinieerde periode (meestal een jaar). Eén FTE staat gelijk aan een volledig dienstverband zoals gedefinieerd binnen de organisatie.

eze KPI kan worden afgelegd tegen interne of externe normen om de betekenis te vergroten en vergelijkingen mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

Het gebruik van normen of referentiewaarden maakt het mogelijk om prestaties te duiden, afwijkingen sneller te signaleren en gerichte verbeteracties te ondernemen.